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忻州市人才交流服务中心2016年度部门决算公开情况说明

来源:忻州人才网 发布日期:2017-9-19 作者:本站编辑   
 

         一、单位概况
         我单位成立于1987年,为正处级建制参照公务员法管理事业单位,编制16名,实有人员12名(其中提前离岗1名),退休人员6名。中心共6个部室,分别为办公室、人事代理指导部、信息部、开发部、培训部、人才市场管理部,代管市人社局流动党员党支部。
         中心主要职责为:负责全市人才市场的培育,宏观指导和协调工作;承办市级人才中介服务机构设立的审核工作;组织全市人才资源开发及人才供求信息的统计、建档、交流和发布;指导全市人事代理工作的开展,负责规范和大力拓展人才派遣工作;负责高校毕业生的就业设计、就业指导和业务培训,负责《就业失业登记证》的发放管理工作,负责见习单位组织、日常管理、委托代办与跟踪服务;负责高校毕业生求职补贴发放工作;负责高校毕业生实名制登记工作;根据我市人力资源与需求状况,提出人才培训工作计划并组织实施,为重点建设项目从市内外招聘、引进各类专门人才;指导县、市、区人才交流服务中心的业务工作;承办市人力资源和社会保障局交办的其他事项。
         2016年部门决算单位构成只有我单位一家。

         二、2016年度部门决算报表(见附表)
         1、收入支出决算总表
         2、收入决算表
         3、支出决算表
         4、财政拨款收入支出决算总表
         5、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
         6、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
         7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
         8、部门决算公开相关信息统计表
         9、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

        三、2016年度部门决算情况说明
      (一)预算执行情况
        1、预算收入情况
        2016年我单位预算收入136.44万元,其中财政补助收入136.44万元;2016年年初预算为128.81万元,追加增人增资5.03万元,目标责任制奖金2.6万元,实际财政拨款收入为136.44万元。
        上年结转财政拨款收入2.98万元。
        2016年我单位预算收入136.44万元,较上年106.72万元,增加29.72万元,增幅27.85%。主要是单位人员工资收入以及保险缴费增加。
        2、预算支出情况
        2016年我单位总支出139.85万元,基本支出98.63万元,项目支出41.22万元。
        基本支出98.63万元,主要用于职工工资性支出、社会保障缴费95.44万元、日常公用经费3.19万元。
        项目支出41.22万元,用于办公费、印刷费、差旅费、职工交通补贴等。其中:职工交通补贴8.49万元,补发个人部分103200元。
        全年工资福利支出96.04万元,商品和服务支出34.09万元,对个人和家庭的补助9.72万元。
        2016年我单位总支出139.85万元,较上年110.91万元,增加28.94万元。增幅26.09%。基本支出98.63万元,较上年87.73万元,增加10.9万元。增幅12.42%。主要是单位人员工资支出正常增加。项目支出41.22万元,较上年23.18万元,增加18.04万元。增幅77.82%。主要是职工交通补贴和补交2015年职工养老保险。
       (二)部门整体支出绩效评价分析
        我中心制定了2016年工作规划,并根据工作规划制定了工作目标,符合国家法律法规和社会发展总体规划,符合“三定”方案确定职责,符合社会发展中长期规划,年初工作会结合省人力资源市场制定目标并分解到相关责任科室、责任人。
        截止2016年底,我单位在职人员12人,编制人数16人。
        本年度“三公经费”支出0万元,上年度“三公经费”支出2.48万元,较上年减少2.48万元,三公经费变动率为-100%。
        本年度完成预算数139.85万元,当年预算136.44万元,预算完成率100%,预算调整7.63万元,当年预算136.44万元,预算调整率5.59%。
        机关运行经费实际支出2.79万元,用于办公费、邮电费、差旅费等支出。预算安排经费2.79万元,按照预算安排较好完成。
       “三公经费”实际支出0万元,“三公经费”预算安排数0万元。与上年相比无增减变化。
        政府采购实际支出0.12万元,购买打印机一台。
        我单位没有专业性较强名词需要解释。
        预算管理:我中心为加强预算管理、规范财务行为,严格按照相关规定制度使用资金,资金拨付有完整的审批程序和手续,支出基本符合预算批复用途,无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。并且在忻州人才网上公开预决算及“三公经费”信息,基础数据信息和会计信息资料真实完整。
        资产管理:我中心制定出合法规的资产管理制度并得到有效执行,资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范,资产账务管理合规,年末能及时盘点清查。固定资产总额85.988万元,在用固定资产11.21万元,固定资产利用率13.03%。
        产出指标情况: 我中心共承担并基本完成各项主要工作任务9项。(1)“春风行动”春季用工大型招聘会(2)民营企业招聘周活动情况(3)高校毕业生求职补贴发放工作(4)就业见习工作(5)开展公共就业服务进校园活动(6)精心组织2016山西·太原人才智力交流大会(7)开展高校毕业生就业创业服务周活动(8)高校毕业生实名制登记管理工作(9)《就业创业证》发放工作
        社会效益:今年以来,我中心共参与组织开展各类型招聘会23场,累计服务用人单位共计804个(次),提供就业岗位6883余个,参会求职人数为2万余人,共有7098名各类求职人员和用人单位达成了初步聘用意向,为522名大学生发放一次性求职补贴,2016年度就业见习工作完成人数共1275人,为高校毕业的大学生提供各类岗位。为268名高校毕业生办理了《就业创业证》。社会公众及服务对象基本满意。

  附:忻州市人才交流服务中心2016年部门决算报表

 
 
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